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北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心位于香河园街道柳芳南里社区内，于 2007年建立，建筑面积1590平方米, 下辖3个社区卫生服务站，承担着香河园地区52008常住人口的基本医疗和公共卫生健康管理工作。
中心以医养结合模式的开展，家庭病床的建立为特色，开展了家医签做评,就医流程再造，社区康复医学科、中医治未病及适宜技术，以及中医康复、体质辨识等特色服务。中心还设有全科、口腔、耳鼻喉、眼科、妇科、保健科等十余个临床科室，以及放射、超声、检验、药剂等医技科室，并聘请三级医院中医、心内、神内、内分泌、呼吸、眼科等专业的专家出诊，开展彩色多普勒超声检查、骨密度检测、动态血压和动态心电监测、内分泌检查、C13检测、肺功能、心电图、X光片检查，以及血尿常规、生化、免疫等百余项化验项目，能较好地为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务。
（二）人员构成情况
事业编制65人，实有人数46人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计13,700.23万元，比上年增加566.53万元，增长4.31%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计8,938.36万元，比上年减少2,185.82万元，下降19.65%，其中：财政拨款收入2,129.19万元，占收入合计的23.82%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入6,786.78万元，占收入合计的75.93%；其他收入22.38万元，占收入合计的0.25%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计7,206.49万元，比上年减少1,159.19万元，下降13.86%，其中：基本支出6,195.37万元，占支出合计的85.97%；项目支出1,011.13万元，占支出合计的14.03%;
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,129.19万元，比上年增加246.07万元，增长13.07%。主要原因：财政拨款收入增加，主要增加卫生健康支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,124.48万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出24.71万元，占本年财政拨款支出1.16%；社会保障和就业支出148.30万元，占本年财政拨款支出6.98%；卫生健康支出1,951.47万元，占本年财政拨款支出91.86%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2021年度决算24.71万元，比2021年年初预算增加24.71万元，增长100%其中：
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算24.71万元，比2021年年初预算增加24.71万元，增长100%主要用于疫情期间购买防疫物资。
2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算148.30万元，比2021年年初预算增加16.50万元，增长12.52%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算130.55万元，比2021年年初预算增加0.71万元，增长0.55%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
“抚恤”（款）2021年度决算15.79万元，比2021年年初预算增加15.79万元，增长100%主要用于退休人员去世抚恤金发放。
“社会福利”（款）2021年度决算0.41万元，比2021年年初预算增加0.41万元，增长100%主要用于离休干部高龄养老社区（四就近）项目支出。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算1.55万元，比2021年年初预算增加1.55万元，增长100%主要用于援派人才补贴。
3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算1,951.47万元，比2021年年初预算增加829.88万元，增长73.99%。其中：
“基层医疗卫生机构”（款）2021年度决算3.88万元，比2021年年初预算增加3.88万元。增长100%主要用于水、电、物业费等日常公用支出。
“公共卫生”（款）2021年度决算1,844.76万元，比2021年年初预算增加723.17万元，增长64.48%。主要用于外聘人员工资发放和其他公共卫生支出。
“中医药”（款）2021年度决算1.13万元，比2021年年初预算增加1.13万元。增长100%主要用于中医药卫生体制改革专项转移支付资金-中医药振兴发展基层能力提升经费发放专家劳务费。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算83.11万元，比2021年年初预算增加83.11万元，增长100%主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算18.59万元，比2021年年初预算增加18.59万元。增长100%主要用于老年人医事服务费减免补助、严重精神障碍患者医事服务费减免补助、新生儿残疾筛查经费、流感疫苗接种经费、老年人肺炎疫苗接种经费等项目支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,113.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额0.00万元。
四、国有资产占用情况
2021年车辆4台，47.92万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。